Overzicht (hoofd) taakvelden
Grootboeknummer-Taakveld-Programma | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Bestuur en ondersteuning | |||||
5010102 Raadsgriffier | 2 | 2 | ||||
5010900 College B&W | 1.184 | 1.184 | ||||
5010901 Raad | 733 | 733 | ||||
6010010 Bestuur | 1.485 | 67 | 1.418 | |||
Totaal taakveld | 0.1 Bestuur | 3.404 | 67 | 3.337 | ||
6020010 Burgerzaken | 1.246 | 698 | 548 | |||
Totaal taakveld | 0.2 Burgerzaken | 1.246 | 698 | 548 | ||
6030010 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.606 | 1.104 | 502 | |||
Totaal taakveld | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.606 | 1.104 | 502 | ||
Totaal Bestuur en ondersteuning | 6.255 | 1.869 | 4.386 | |||
Programma | Veiligheid | |||||
6110010 Crisisbeheersing en brandweer | 4.849 | 4.849 | ||||
Totaal taakveld | 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 4.849 | 4.849 | |||
6120010 Openbare orde en veiligheid | 844 | 49 | 796 | |||
Totaal taakveld | 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 844 | 49 | 796 | ||
Totaal Veiligheid | 5.693 | 49 | 5.644 | |||
Programma | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
6210010 Verkeer en vervoer | 10.062 | 332 | 9.730 | |||
Totaal taakveld | 2.1 Verkeer, wegen en water | 10.062 | 332 | 9.730 | ||
6220010 Parkeren | 946 | 63 | 882 | |||
Totaal taakveld | 2.2 Parkeren | 946 | 63 | 882 | ||
6230010 Recreatieve havens | 356 | 48 | 308 | |||
Totaal taakveld | 2.3 Recreatieve Havens | 356 | 48 | 308 | ||
6240010 Economische havens en waterwegen | 334 | 334 | ||||
Totaal taakveld | 2.4 Economische Havens en waterwegen | 334 | 334 | |||
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.698 | 444 | 11.255 | |||
Programma | Economie | |||||
6310010 Economische ontwikkeling | 854 | 6 | 848 | |||
Totaal taakveld | 3.1 Economische ontwikkeling | 854 | 6 | 848 | ||
6320010 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.107 | 2.112 | -5 | |||
Totaal taakveld | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.107 | 2.112 | -5 | ||
6330010 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 176 | 114 | 62 | |||
Totaal taakveld | 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 176 | 114 | 62 | ||
6340010 Economische promotie | 509 | 835 | -325 | |||
Totaal taakveld | 3.4 Economische promotie | 509 | 835 | -325 | ||
Totaal Economie | 3.646 | 3.067 | 579 | |||
Programma | Onderwijs | |||||
6420010 Onderwijshuisvesting | 3.097 | 399 | 2.697 | |||
Totaal taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.097 | 399 | 2.697 | ||
6430010 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.969 | 3.246 | 2.723 | |||
Totaal taakveld | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.969 | 3.246 | 2.723 | ||
Totaal Onderwijs | 9.066 | 3.646 | 5.420 | |||
Programma | Sport, cultuur en recreatie | |||||
6510010 Sportbeleid en activering | 353 | 321 | 32 | |||
Totaal taakveld | 5.1 Sportbeleid en activering | 353 | 321 | 32 | ||
6520010 Sportaccommodaties | 5.609 | 901 | 4.708 | |||
Totaal taakveld | 5.2 Sportaccommodaties | 5.609 | 901 | 4.708 | ||
6530010 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 2.866 | 552 | 2.314 | |||
Totaal taakveld | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.866 | 552 | 2.314 | ||
6540010 Musea | 1.446 | 590 | 855 | |||
Totaal taakveld | 5.4 Musea | 1.446 | 590 | 855 | ||
6550010 Cultureel erfgoed | 435 | 39 | 395 | |||
Totaal taakveld | 5.5 Cultureel erfgoed | 435 | 39 | 395 | ||
6560010 Media | 1.654 | 69 | 1.585 | |||
Totaal taakveld | 5.6 Media | 1.654 | 69 | 1.585 | ||
6570010 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.579 | 100 | 5.479 | |||
Totaal taakveld | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.579 | 100 | 5.479 | ||
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 17.941 | 2.573 | 15.368 | |||
Programma | Sociaal domein | |||||
6610010 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.014 | 204 | 8.811 | |||
Totaal taakveld | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.014 | 204 | 8.811 | ||
6620010 Wijkteams | 1.386 | 1.386 | ||||
Totaal taakveld | 6.2 Wijkteams | 1.386 | 1.386 | |||
6630010 Inkomensregelingen | 20.374 | 16.342 | 4.032 | |||
Totaal taakveld | 6.3 Inkomensregelingen | 20.374 | 16.342 | 4.032 | ||
6640010 Begeleide participatie | 10.251 | 10.251 | ||||
Totaal taakveld | 6.4 Begeleide participatie | 10.251 | 10.251 | |||
6650010 Arbeidsparticipatie | 2.045 | 50 | 1.996 | |||
Totaal taakveld | 6.5 Arbeidsparticipatie | 2.045 | 50 | 1.996 | ||
6660010 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.463 | 5 | 1.458 | |||
Totaal taakveld | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.463 | 5 | 1.458 | ||
6671010 Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.653 | 269 | 9.384 | |||
Totaal taakveld | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.653 | 269 | 9.384 | ||
6672010 Maatwerkdienstverlening 18- | 13.182 | 13.182 | ||||
Totaal taakveld | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 13.182 | 13.182 | |||
6681010 Geëscaleerde zorg 18+ | 231 | 231 | ||||
Totaal taakveld | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 231 | 231 | |||
6682010 Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd | 4.254 | 4.254 | ||||
Totaal taakveld | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 4.254 | 4.254 | |||
Totaal Sociaal domein | 71.854 | 16.869 | 54.984 | |||
Programma | Volksgezondheid en milieu | |||||
6710010 Volksgezondheid | 2.253 | 16 | 2.238 | |||
Totaal taakveld | 7.1 Volksgezondheid | 2.253 | 16 | 2.238 | ||
6720010 Riolering | 4.557 | 5.353 | -796 | |||
Totaal taakveld | 7.2 Riolering | 4.557 | 5.353 | -796 | ||
6730010 Afval | 6.984 | 8.931 | -1.947 | |||
Totaal taakveld | 7.3 Afval | 6.984 | 8.931 | -1.947 | ||
6740010 Milieubeheer | 1.571 | 4 | 1.568 | |||
Totaal taakveld | 7.4 Milieubeheer | 1.571 | 4 | 1.568 | ||
6750010 Begraafplaatsen en crematoria | 498 | 639 | -141 | |||
Totaal taakveld | 7.5 Begraafplaatsen | 498 | 639 | -141 | ||
Totaal Volksgezondheid en milieu | 15.863 | 14.942 | 922 | |||
Programma | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
6810010 Ruimtelijke ordening | 1.369 | 90 | 1.279 | |||
Totaal taakveld | 8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.369 | 90 | 1.279 | ||
6820010 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 102 | 193 | -91 | |||
Totaal taakveld | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 102 | 193 | -91 | ||
6830010 Wonen en bouwen | 3.022 | 1.330 | 1.692 | |||
Totaal taakveld | 8.3 Wonen en bouwen | 3.022 | 1.330 | 1.692 | ||
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.494 | 1.614 | 2.880 | |||
Programma | Algemene dekkingsmiddelen | |||||
6990000 Resultaat | 1.173 | 1.173 | ||||
Totaal taakveld | 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.173 | 1.173 | |||
6050010 Treasury | -912 | 56 | -968 | |||
Totaal taakveld | 0.5 Treasury | -912 | 56 | -968 | ||
6061010 OZB woningen | 536 | 7.298 | -6.761 | |||
Totaal taakveld | 0.61 OZB woningen | 536 | 7.298 | -6.761 | ||
6062010 OZB niet-woningen | 167 | 10.796 | -10.629 | |||
Totaal taakveld | 0.62 OZB niet-woningen | 167 | 10.796 | -10.629 | ||
6063010 Parkeerbelasting | 1.062 | -1.062 | ||||
Totaal taakveld | 0.63 Parkeerbelasting | 1.062 | -1.062 | |||
6064010 Belastingen overig | 1.090 | 1.989 | -899 | |||
Totaal taakveld | 0.64 Belastingen Overig | 1.090 | 1.989 | -899 | ||
6070010 Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen gemeentefonds | 98.038 | -98.038 | ||||
Totaal taakveld | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 98.038 | -98.038 | |||
6080010 Overige baten en lasten | -133 | -133 | ||||
Totaal taakveld | 0.8 Overige baten en lasten | -133 | -133 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 1.922 | 119.238 | -117.316 | |||
Programma | Overhead | |||||
5040100 Directie | 308 | 308 | ||||
5040101 Controlling | 400 | 400 | ||||
5040200 Afdelingshoofd Middelen | 129 | 129 | ||||
5040201 ICT | 1.040 | 1.040 | ||||
5040202 Financien | 1.221 | 1.221 | ||||
5040203 Bestuur en interne zaken | 1.847 | 1.847 | ||||
5040204 P&O | 1.387 | 1.387 | ||||
5040300 Afdelingshoofd Samenleving | 135 | 135 | ||||
5040301 Publiekszaken | 204 | 204 | ||||
5040302 ISC | 1.127 | 1.127 | ||||
5040303 Uitkeringenadministratie | 276 | 276 | ||||
5040304 Maatschappelijke ontwikkeling | 498 | 498 | ||||
5040305 Werk en inkomen | 125 | 125 | ||||
5040306 Sport- en welzijnsaccommodaties | 183 | 183 | ||||
5040311 WMO | 46 | 46 | ||||
5040400 Afdelingshoofd Realisatie en beheer | 309 | 309 | ||||
5040401 Stadsservice | 64 | 64 | ||||
5040402 Groen | 57 | 57 | ||||
5040403 Techniek | 139 | 139 | ||||
5040500 Afdelingshoofd Omgeving en economie | 106 | 106 | ||||
5040501 Beleidsontwikkeling | 115 | 115 | ||||
5040502 Planvorming | 103 | 103 | ||||
5040503 Vergunningen en handhaving | 95 | 95 | ||||
6040010 Overhead | 7.721 | 1.780 | 5.942 | |||
Totaal taakveld | 0.4 Ondersteuning organisatie | 17.634 | 1.780 | 15.854 | ||
Totaal Overhead | 17.634 | 1.780 | 15.854 | |||
Programma | Mutaties reserves | |||||
6980000 Mutaties reserves | 862 | 839 | 23 | |||
Totaal taakveld | 0.10 Mutaties reserves | 862 | 839 | 23 | ||
Totaal Mutaties reserves | 862 | 839 | 23 | |||
Resultaat | 166.928 | 166.928 | 0 |
|---|